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財政預決算
云龍縣2017年度地方財政決算(草案)報告
索 引 號 czyjs0008848 主題分類 財政預決算
發布機構 縣財政局 發文日期 2018-08-10
名 稱 云龍縣2017年度地方財政決算(草案)報告
文 號 主 題 詞 投資信心

監督索引號53292903100011000

云龍縣2017年度地方財政決算(草案)報告

——2018年7月26日在縣十七屆人大常委會第十二次會議上

縣財政局局長  李永德


主任、各位副主任,各位委員:

依據《預算法》和《監督法》的規定,受縣人民政府的委托,我向縣十七屆人大常委會第十二次會議報告云龍縣2017年度地方財政決算(草案)情況,請予審查。

一、2017年地方財政決算情況

2017年,在縣委的堅強領導下,在縣人大及其常委會和縣政協的監督支持下,在上級財政部門的關心指導下,依法完成了全縣地方財政決算工作,已上報省、州財政部門審查,等待批復。

(一)一般公共預算收支決算情況

2017年全縣地方一般公共預算收支決算情況是:全縣完成地方一般公共預算收入33909萬元,完成調整預算數33900萬元的100.03%,比上年增收1043萬元,增長3.17%。分部門完成情況是:國稅局完成地方一般公共預算收入9200萬元,完成調整預算數的100%,同比增長19.47%;地稅局完成地方一般公共預算收入15665萬元,完成調整預算數的100.09%,同比增長64.38%;財政完成非稅收入9044萬元,完成調整預算數的99.93%,同比減少42.16%。

在支出預算執行中,為認真落實“三保”支出責任,并積極推進脫貧攻堅等各項工作,對全年支出預算進行調整。全縣完成地方一般公共預算支出205291萬元,完成調整預算數195626萬元的104.94%,同比增長22.41%。

年終決算收支平衡情況是:一般公共預算收入合計214996萬元,其中:地方一般公共預算收入33909萬元,稅收返還收入1045萬元,上級各項一般性轉移支付補助75120萬元,上級專項補助65272萬元,地方政府債券轉貸收入10480萬元,上年專項結轉收入2550萬元,調入預算穩定調節基金3013萬元,基金調入3481萬元,其他資金調入20126萬元。一般公共預算支出205291萬元,上解上級支出3716萬元,債務還本支出5980萬元,一般公共預算支出總計214987萬元。收支相抵,預算(超收)結余9萬元,用于增設預算穩定調節基金。

(二)政府性基金預算收支決算情況

2017年,地方政府性基金收入完成4011萬元,完成調整預算數4006萬元的100.12%,比上年增收2385萬元,增長146.68%。地方政府性基金預算支出完成3908萬元,完成調整預算數3430萬元的113.94%,比上年減支1104萬元,減少77.97%。

年終決算收支平衡情況是:政府性基金預算收入合計8834萬元,其中:本級基金預算收入4011萬元,上級專項補助3141萬元,上年結余收入182萬元,地方政府專項債券轉貸收入1500萬元。政府性基金預算支出合計8704萬元,其中:本級政府性基金預算支出3908萬元(包括:大中型水庫移民后期扶持基金支出547萬元,國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出703萬元,大中型水庫庫區基金及對應專項債務收入安排的支出1458萬元,彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出1132萬元,地方政府專項債務付息支出68萬元),上解上級支出-185萬元(結算退回),地方政府專項債券還本支出1500萬元,調出資金3481萬元。收支相抵結轉結余130萬元。

(三)社會保險基金預算收支決算情況

2017年,全縣社會保險基金預算收入完成56724萬元,完成預算數的105.73%,比上年增收32556萬元,增長134.71%。全年社會保險基金預算支出42233萬元,完成調整預算數的94.46%,比上年增支20678萬元,增長95.93%。2017年社會保險基金收支比上年增長較大的主要原因是落實機關事業單位基本養老保險制度改革。

年終決算收支平衡情況是:各項社會保險基金收入56724萬元,其中:企業職工基本養老保險基金5010萬元,城鄉居民基本養老保險基金4330萬元,機關事業單位基本養老保險基金29741萬元,職工基本醫療保險基金5549萬元,居民基本醫療保險基金11104萬元,工傷保險基金225萬元,失業保險基金365萬元,生育保險基金400萬元。各項社會保險基金支出42232萬元,其中:企業職工基本養老保險基金5926萬元,城鄉居民基本養老保險基金2714萬元,機關事業單位基本養老保險基金23793萬元,職工基本醫療保險基金2333萬元,居民基本醫療保險基金6805萬元,工傷保險基金78萬元,失業保險基金364萬元,生育保險基金219萬元。上解上級支出7967萬元。收支相抵當年結余6525萬元,年末滾存結余29042萬元。

(四)國有資本經營預算預決算情況

因我縣無國有資本經營收益收支,暫未設國有資本經營預算,無收支決算。

二、財政決算重要事項執行情況

2017年,受經濟下行壓力影響,重點項目、骨干企業對財稅財源拉動減弱、收入增長不理想。同時,繼續落實增資改革政策,剛性支出需求大量增加。縣級財政不斷優化財力配置,強化預算收支執行,實現了全縣財政收支平衡。

(一)積極組織財稅收入,穩步推進財稅改革

2017年,全縣的財稅總收入完成53846萬元,扣除上劃中央和省級收入19937萬元,地方一般公共預算收入為33909萬元,占財稅總收入的62.97%,完成縣人大常批準的預算任務33850萬元的100.17%,圓滿完成預算收入任務,實現增長3.17%。在宏觀經濟下行的影響下,礦、電、建材等企業稅收銳減,加上投資建設項目營改增稅收分享比例下調以及稅收優惠政策落實等減收因素的影響,鞏固稅收基數十分艱難。通過全面清理稅源、加大征管執法力度,全面清繳非稅收入,最終鞏固了稅基,實現了增長,收入成績來之不易。

(二)加強支出管理,確保工資發放

2017年,在上級財政加大補助的基礎上,通過盤活存量資金、壓縮控制一般性支出等措施,集中財力落實“三保”支出、債券利息以及上解支出107560萬元,其中:縣級可控財力安排的人員工資、離退休費、村組人員待遇、各種社會保障計提、公車補助、鄉鎮崗位補貼和集中連片貧困地區教師生活等支出86432萬元,機構運轉10098萬元,縣級民生支出項目支出6166萬元,地方政府債券付息支出1148萬元,上解支出3716萬元。其中人員經費支出占縣級安排“三保”支出的84.16%,縣級財政全力以赴優先保障人員工資和津補貼的發放兌現。

(三)優化支出結構,提高資金使用效益

確保民生支出,不斷優化支出結構。一是保證基本民生支出,全面落實各類人員補貼補助,包括教育、衛生、社會保障和村組基層等方面對家庭和個人的補助支出;二是安排投入到教育、科技文化、醫療衛生、社會保障、農林水以及住房保障、農村公路基礎設施等方面的民生支出。全年財政對民生的投入資金達165031萬元,占地方一般公共預算支出205291萬元的80.39%,財政對民生的投入進一步得到鞏固。

(四)多渠道籌措資金,確保財政資金對重點項目投入

2017年,在收支矛盾異常尖銳、“三保”支出需求大幅增加的情況下,通過加大上級專款爭取力度、調入預算穩定調節基金、清理盤活超時結轉財政存量資金等方式,加強重點項目資金投入。一是全年縣級重點項目支出10970萬元,其中:黨建和行政管理專項支出4531萬元、化解上年預撥和非稅成本支出6439萬元;二是上級專款安排用于重點項目建設支出39697萬元;三是地方政府新增債券資金用于重點項目支出4500萬元。

(五)加強制度監管,強化績效管理

為進一步加強預算執行績效監控,全面推進預算績效管理工作,進一步提高財政資金使用效益。在整合績效評價和預算管理以及支出管理職能的基礎上,加大改革政策宣傳,在及時轉發省州相關政策文件的基礎上,研究制定了《云龍縣縣級財政專項資金績效管理暫行辦法》《云龍縣縣級財政專項資金績效目標管理暫行辦法》《云龍縣人民政府關于貫徹落實上級專項轉移支付資金管理改革的實施意見》《云龍縣推進上級專項轉移支付改革資金統籌整合使用實施方案》等縣級財政專項管理改革相關制度辦法。進一步夯實制度建設,以制度促監管、強績效。

(六)上級轉移支付補助資金下達和分配使用情況

2017年,上級財政共下達我縣各項補助141437萬元,占全年預算總財力的65.79%。各項補助分配使用情況是:

1.稅收返還補助1045萬元。屬按現行分稅制財政體制上劃中央兩稅后返還地方的補助,資金使用納入縣財政預算安排,主要用于保工資保運轉基本支出。

2.一般性轉移支付補助75120萬元。嚴格按照縣級財政的支出責任要求安排支出,其中:一是固定性補助24468萬元,主要用于保人員工資支出。二是均衡性轉移支付補助和縣級基本財力保障補助29057萬元,主要用于行政事業單位職工工資及離退休人員養老金、縣鄉機構正常運轉和政策規定基本民生保障方面的支出。三是指定了使用范圍的一般性轉移支付補助21595萬元,主要用于脫貧攻堅,公檢法司經費保障,農村義務教育經費保障,基本養老保險和城鄉低保,新型農村合作醫療補助,村級公益事業建設一事一議財政獎補等方面的民生支出。

3.專項轉移支付補助65272萬元。為上級財政對各部門的專項撥款,該類資金按指標文件下達到各部門使用,主要用于社會各項事業發展支出。

4. 地方政府債務轉貸收入10480萬元。其中:置換債券資金5980萬元,主要用于置換清理鎖定的地方政府存量債務;新增債券資金4500萬元,用于農危改、抗震安居工程700萬元、用于交林小區長廊建設300萬元、用于國家糧食儲備庫建設500萬元、用于民族團結進步繁榮穩定幸福示范區建設250萬元、用于縣委黨校整體搬遷建設300萬元、用于縣就業和社會保障服務中心建設370萬元、用于檢察院業務技術樓建設260萬元、用于村民小組活動場所建設200萬元、用于中小型地質災害治理100萬元、用于職工服務中心建設100萬元、用于2017年直過民族地區自然村公路建設400萬元、用于農村公路建設600萬元、用于貧困村村級文化提升基礎設施建設320萬元、用于政務服務中心建設100萬元。轉貸的地方政府債券納入財政預算管理,分期分批還本付息,歸還省級財政。

(七)地方政府債務管理情況

依據《預算法》和《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》有關規定,地方政府債務余額實行限額管理。2017年,經縣人大常委會批準的全縣地方政府債務限額為49700萬元,該限額已經在政府門戶網站進行公示,接受社會公眾監督。

截止2017年底,全縣地方政府性債務余額為41703.07萬元,其中:地方政府債務余額40203.07萬元,或有債務余額1500萬元。

(八)本級財政預算預備費管理使用情況

根據《預算法》規定,嚴格執行《云龍縣縣級預備費管理暫行辦法》,年初安排預算預備費1200萬元,按《云龍縣人民政府關于預算預備費動用方案的批復》,預算預備費使用如下:(1)用于地震災害應急救援及監測防治25萬元;(2)用于洪澇災害應急處置10萬元;(3)用于自然災害(夏季滅鼠)應急處置14萬元;(4)用于脫貧攻堅工作推進118萬元。(5)用于各類民生支出736.8萬元。(6)為應對2017年增資政策,調整用于人員經費剛性支出296.2萬元。

(九)預算超收和預算穩定調節基金補充和使用情況

2017年,實現一般公共預算收入33909萬元,比預算調整收入33900萬元,超收9萬元。按照預算管理改革的相關要求,取消預算超收收入年底追加安排,將當年預算超收收入用于補充預算穩定調節基金,納入2018年預算安排。

(十)超時結轉財政存量資金盤活情況

2017年,為切實提高財政資金效益,認真落實“三保”支出責任及財政八項支出增幅目標任務,根據省州財政部門要求,對超時結轉財政存量資金進行了清理盤活。2017年,共清理盤活財政存量資金29451萬元(含年初存量資金余額1955萬元),當年安排使用27627萬元,使用率93.81%。

(十一)深入推進預算信息公開工作

為保障公民知情權、參與權、表達權和監督權,進一步依法推進預算信息公開,建立全面規范、公開透明的預算制度。一是按照《云龍縣預算信息公開實施方案》,進一步明確預、決算信息公開的基本原則,公開的主體、范圍、方式,以及公開的內容及時限,扎實開展預算信息公開工作。二是加強業務培訓,明確工作任務,督促預算單位及時公開預、決算信息。三是積極配合省州監督檢查部門,認真開展預算信息公開督查工作,確保預算信息公開及時到位。

三、本級人民代表大會關于批準預算決議的執行情況

2017年2月11日縣第十七屆人民代表大會第一次會議通過了《云龍縣2016年財政預算執行情況和2017年地方財政預算的決議》,928縣十七屆人大常委會第五次會議對《云龍縣2017年1—8月財政預算執行情況的報告》提出的審議意見,12月25日縣十七屆人大常委會第七次會議通過《云龍縣2017年地方預算調整方案的議案》。全年預算執行結果,全縣地方一般公共預算收入和一般公共預算支出分別增長3.17%和22.41%。

2017年是近年來我縣財政工作異常艱難的一年。財政工作緊緊圍繞全縣財政經濟發展目標,堅持依法理財,強化組織收入,深化財政改革,圓滿完成了各項目標任務,在艱難中取得了來之不易的成績。總體而言,整個預算執行情況良好,財政收支穩中有增,預算目標圓滿實現,各項財政工作任務如期完成。

我的報告完了,謝謝大家!

監督索引號53292903100011111

附件:1.云龍縣2017年部門決算及三公經費公開20180827023926004

2.云龍縣2017年財政總決算情況說明20180827111848173

3.2017年云龍縣財政總決算公開表

4.2017年云龍縣預算績效工作開展情況說明



滇公網安備 53292902532931號 云南網警備案信息 申請單位:云龍縣人民政府辦公室
網站域名:www.9obl.com
備案編號:53292903202001
備案性質:ICP(網站)
備案日期:2012年10月23日
受理備案單位:大理州公安局網絡安全保衛支隊
網站地圖 云龍縣人民政府主辦
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